04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PEGASO VIAGGI (03758340271) Aggiudicatari: PEGASO VIAGGI (03758340271)
Pagamento Fattura n.6 del 26/05/2017 - fornitura n.30 licenze office per laboratori plessi scolastici.
1.967,10
1.967,10
27/06/2017 27/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.FE3/TER del 04/04/2017 - viaggio istruzione Torino 04-06/04/2017.
6.840,00
6.840,00
03/05/2017 03/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KELUAR S.R.L. (07408880016) Aggiudicatari: KELUAR S.R.L. (07408880016)
Pagamento Fattura n.20174G01667 del 28/04/2017 - corso del 27/04/2017.
135,00
135,00
09/05/2017 09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 122_17 del 19/04/2017 -caparra attività didattica e fluviale del 10-11/05/2017
4.020,00
4.020,00
02/05/2017 19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IVAN TEAM Sas Società/Ditta (02331770244) Aggiudicatari: IVAN TEAM Sas Società/Ditta (02331770244)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IDEAL SERVICE DI PATRON LUCIO (03093090276) Aggiudicatari: IDEAL SERVICE DI PATRON LUCIO (03093090276)
Pagamento Fattura n.17PA del 20/10/2017
2.250,00
2.250,00
13/11/2017 13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DELTA TOUR S.n.c. (02045740285) Aggiudicatari: DELTA TOUR S.n.c. (02045740285)
Pagamento Fattura n.57/P del 30/06/2017 - fornitura n.4 LIM.
11.470,00
11.470,00
02/08/2017 02/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fatture n.136/PA - 189/PA del 31/03/2017 - visita guidata e laboratori del 23/03/2017
262,50
262,50
02/05/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Pagamento Fattura n.000654 del 30/06/2017 - premi per progetto Giochi Matematici.
150,00
150,00
05/07/2017 05/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.53-1717 del 28/04/2017 - libri progetto Lettura.
1.682,70
1.682,70
02/05/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Quote studenti Trinity Stars Awards - 62639-sessione maggio 2017
4.445,00
4.445,00
08/03/2017 08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.000880 del 29/09/2017
1.819,64
1.819,64
30/10/2017 30/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.10 del 01/12/2017
1.090,00
1.090,00
12/12/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento parziale Fattura n.6 del 03/07/2017 - assistenza informatica e consulenza uffici segreteria gennaio-giugno 2017.
1.992,00
1.992,00
07/07/2017 07/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_17 del 31/05/2017 - soggiorno classi I A-D, plesso Petrarca, dal 29 al 31/05/2017.
3.609,55
3.609,55
07/06/2017 07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221) Aggiudicatari: HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
Pagamento Fattura n.20174E17588 del 23/05/2017 - materiale per esami.
103,27
103,27
07/06/2017 07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2017004533 del 30/10/2017
8.224,40
8.224,40
13/11/2017 13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.20174E22202 del 10/07/2017 - registri.
381,00
381,00
01/08/2017 01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.11 del 07/12/2017
106,14
106,14
21/12/2017 21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.22-4 del 31/07/2017 - riparazionemacchina lavapavimenti.
188,62
188,62
02/08/2017 02/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Centrofarcnord Srl (01318960521) Aggiudicatari: Centrofarcnord Srl (01318960521)
Pagamento Fattura n.2017320165 del 27/10/2017
475,00
475,00
12/12/2017 21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIUNTI EDU SRL (06613430484) O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L. (00421250481) Aggiudicatari: GIUNTI EDU SRL (06613430484) O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L. (00421250481)
Pagamento Fattura n.100/17/BASILICHE/FE del 05/05/2017 - visita del 26/05/2017.
504,00
504,00
11/05/2017 11/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393) Aggiudicatari: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
Pagamento Fattura n.00129 del 31/03/2017 - uscite consultorio Mira plesso F.Petrarca.
320,00
320,00
02/05/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.141/PA del 29/11/2017
4.000,00
4.000,00
12/12/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.113PA del 20/04/2017 - trasporto visita del 22/03/2017.
140,00
140,00
02/05/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PEGASO VIAGGI (03758340271) Aggiudicatari: PEGASO VIAGGI (03758340271)
Pagamento Fattura n.4806 del 09/08/2017 - fornitura videoproiettore
533,00
533,00
05/09/2017 05/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PEGASO VIAGGI (03758340271) Aggiudicatari: PEGASO VIAGGI (03758340271)
Pagamento Fattura n.000001-2017-E del 14/06/2017 - visite guidate Aquileia del 20/04 e 18/05/2017.
519,12
519,12
17/06/2017 17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FRANCESCA BENVEGNU' (02448160305) Aggiudicatari: FRANCESCA BENVEGNU' (02448160305)
Pagamento Fattura n.9 del 16/10/2017
1.940,00
1.940,00
13/11/2017 13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.293 del 24/11/2017
2.316,19
2.316,19
12/12/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTRETTA s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA s.r.l. (03340340276)
Pagamento Fattura n.62E del 27/06/2017 - Lettorato lingua spagnola.
544,00
544,00
29/06/2017 29/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AISPAL Associazione Culturale (04620420283) Aggiudicatari: AISPAL Associazione Culturale (04620420283)
Pagamento Fattura n.1717 del 21/06/2017 - materiale per progetto.
131,15
131,15
22/06/2017 22/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268) Aggiudicatari: ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Pagamento Fattura n.8717059513 del 24/02/2017
314,55
314,55
13/03/2017 21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.20174E11284 del 04/04/2017 - canone assistenza 2017 "Scrutinio 10 e lode".
360,00
360,00
02/05/2017 02/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.90 del 28/04/2017 - materiale pulizia e sanitario plessi scolastici.
5.736,62
5.736,62
11/05/2017 11/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTRETTA s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA s.r.l. (03340340276)
Quote studenti Goethe Institut Italien - Roma Esame 29748-17
863,00
863,00
08/03/2017 08/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Goethe-Institut Italien - ROMA (80229670585) Aggiudicatari: Goethe-Institut Italien - ROMA (80229670585)
Pagamento Fattura n.109/PA del 31/08/2017 - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione a.s. 2016/17.
409,83
409,83
12/09/2017 12/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.EAC-133 del 29/06/2017 - visita orto botanico prenotaz.1071745.
592,00
592,00
10/07/2017 01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Università di Padova - Area Direzione Generale e Staff (80006480281) Aggiudicatari: Università di Padova - Area Direzione Generale e Staff (80006480281)
Pagamento Fattura n.8/2017 del 19/01/2017 - Visite didattiche del 23/02, 08/03, 10/03 e 17/03/2017.
560,00
560,00
23/01/2017 23/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fattura n.20174E35870 del 01/12/2017
300,00
300,00
12/12/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.02000012 del 31/05/2017 - Maglie per progetto plesso E.Morante.
76,80
76,80
07/06/2017 07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PASUTO Srl (00383610276) Aggiudicatari: PASUTO Srl (00383610276)
Pagamento Fattura n.686-17-107 del 31/05/2017 - fornitura carta plessi.
1.040,00
1.040,00
12/06/2017 12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROSDOCIMI G.M. (00207000282) Aggiudicatari: PROSDOCIMI G.M. (00207000282)
Pagamento Fattura n.546/PA del 31/05/2017 - formazione maggio 2017.
3.511,75
3.511,75
13/06/2017 17/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238) Aggiudicatari: DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Pagamento Fattura n.344/PA del 31/07/2017 - laboratorio scuola Arcobaleno.
380,95
380,95
17/08/2017 17/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l. (00882110240) Aggiudicatari: Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l. (00882110240)
Pagamento Fattura n.04/EL del 09/05/2017 - attività didattiche del 26/04-03/05 e 08/05/2017 classi prime scuola primaria.
1.230,00
1.230,00
19/05/2017 19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Società Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277) Aggiudicatari: Società Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Pagamento Fattura n.78 PA del 31/10/2017
127,00
127,00
21/12/2017 21/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SINTESI s.r.l. (03388070280) Aggiudicatari: SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.19/2017/PA del 14/09/2017 - trasporto piscina per corso nuoto infanzia Il Girasole.
1.600,00
1.600,00
15/09/2017 15/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271) Aggiudicatari: PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Pagamento Fattura n.3/E del 21/06/2017 - corso nuoto scuola infanzia Il Girasole.
2.852,00
2.852,00
23/06/2017 23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271) Aggiudicatari: SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Pagamento Fattura n.41 PA /PA del 30/06/2017 -laboratori didattici del 26/05/2017.
235,00
235,00
06/07/2017 06/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE (02042760393) Aggiudicatari: FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE (02042760393)
Pagamento Fattura n.06/PA del 31/05/2017 - Visita guidata nel parco del 05/05/2017.
1.439,50
1.439,50
07/06/2017 01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AQUA (01200790291) CO.SE.DEL.PO LA COOPERATIVA DEL PARCO A.R.L. (01222290296) Aggiudicatari: AQUA (01200790291) CO.SE.DEL.PO LA COOPERATIVA DEL PARCO A.R.L. (01222290296)
Pagamento Fattura n.00017 del 31/03/2017 - servizio trasporto visite istruzione febbraio-marzo 2017.
15.727,23
15.727,23
03/05/2017 22/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271) Aggiudicatari: Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Pagamento Fattura n.80 del 01/02/2017
648,00
648,00
20/02/2017 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282) Aggiudicatari: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Pagamento Fattura n.2/E del 31/01/2017
1.325,38
1.325,38
20/02/2017 09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fatture n.000653-000655 del 30/06/2017 -materiale plesso Petrarca.
8.758,38
8.758,38
05/07/2017 30/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: mg sas di manighetti katia-alberto& c. (03369290261) PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: mg sas di manighetti katia-alberto& c. (03369290261) PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.0000122 del 11/05/2017 - ingresso e laboratorio 11/05/2017 - plesso Petrarca.
437,50
437,50
19/05/2017 19/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L.I.S. Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc. Coop. (00936870328) Aggiudicatari: L.I.S. Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc. Coop. (00936870328)
Pagamento Fattura n.8 del 28/08/2017 - installazione videoproiettore.
350,00
350,00
05/09/2017 05/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280)
Pagamento Fattura n.144 del 31/07/2017 - libretti alunni.
832,20
832,20
01/08/2017 01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCHOLA SRL (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA SRL (03288270287)
Visita istruzione scuola secondaria primo grado D.Alighieri - prenotazione N. 186374
166,00
166,00
09/03/2017 09/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.101/FEL del 17/11/2017 - IC ZARA ROSANOVA FEDERICA 24-11-201
98,36
98,36
20/11/2017 20/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fondazione la Biennale (00330320276) Aggiudicatari: Fondazione la Biennale (00330320276)
Pagamento Fattura n.17PA del 16/10/2017
396,50
396,50
13/11/2017 13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.S.D. UNO A CENTO (03734390275) Aggiudicatari: A.S.D. UNO A CENTO (03734390275)
Pagamento Fattura n.1755 del 24/06/2017 - acquisto microfoni.
98,36
98,36
26/06/2017 26/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268) Aggiudicatari: ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Pagamento Fattura n.07/PA del 14/03/2017
2.010,00
2.010,00
27/03/2017 27/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCINTILLE.IT SRL (04785060262) Aggiudicatari: SCINTILLE.IT SRL (04785060262)
Pagamento Fattura n.20174E31012 del 17/10/2017
750,00
750,00
13/11/2017 13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.001152 del 30/11/2017
1.135,79
1.135,79
12/12/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.20174G00189 del 26/01/2017
195,00
195,00
20/02/2017 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174G00716 del 22/02/2017
160,00
160,00
13/03/2017 13/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.7 del 03/07/2017 - lampada per videoproiettore.
53,00
53,00
05/07/2017 05/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.5247 del 14/09/2017
1.350,00
1.350,00
11/10/2017 11/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.3 del 09/10/2017
495,00
495,00
13/11/2017 13/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: JOY SINGERS (04321730279) Aggiudicatari: JOY SINGERS (04321730279)
Pagamento Fattura n.2647 del 13/01/2017 - contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza 2017.
911,00
911,00
16/01/2017 16/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.4A/2017 del 02/02/2017
684,69
684,69
20/02/2017 07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281) PLEIADI SRL (02192650220) Aggiudicatari: GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281) PLEIADI SRL (02192650220)
Pagamento Fattura n.50/PA del 31/05/2017 - Corso aggiornamento lavoratori n.4 gruppi.
2.200,00
2.200,00
09/06/2017 09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.5 PA del 31/01/2017
82,00
82,00
20/02/2017 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SINTESI s.r.l. (03388070280) Aggiudicatari: SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.000019-2017-MDG 3 del 23/03/2017
350,00
350,00
27/03/2017 27/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (01368170229) Aggiudicatari: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (01368170229)
Pagamento Fattura n.100248/17 del 26/09/2017
72,00
72,00
30/10/2017 30/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697) Aggiudicatari: Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
Pagamento Fattura n.FT0078.17/B del 31/10/2017
220,00
220,00
12/12/2017 12/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Hard Service S.r.l. (02190650289) Aggiudicatari: Hard Service S.r.l. (02190650289)
Pagamento Fattura n.5 del 26/05/2017 - rinnovo licenze antivirus.
285,00
285,00
27/06/2017 27/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.96 del 14/03/2017
2.113,56
2.113,56
27/03/2017 27/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365) Aggiudicatari: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Pagamento Fattura n.000001-2017-PA del 24/04/2017 - attività didattiche del 31/03/2017 (plesso Rodari).
386,00
386,00
09/05/2017 09/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA (04549870261) Aggiudicatari: ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA (04549870261)
Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici -Istituto in rete
6.885,24
6.885,24
14/12/2016 20/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Pagamento fattura n.20164G04666 - corso formazione del 20/12/2016 - n.2 assistenti amm.ve.
160,00
160,00
28/12/2016 11/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura relativa trasporto teatro del 30/11/2016 plesso Calvino e visite istruzione novembre-dicembre 2016.
2.096,36
1.360,00
28/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.244 del 22/11/2016 - fornitura testi ministeriali scuola primaria.
22.091,86
22.091,73
30/11/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Pagamento Fattura n.20164E32366 del 30/09/2016 - Green server+ scanner per progetto segreteria digitale.
2.900,00
2.900,00
24/10/2016 24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura relativa stampati per uffici segreteria.
203,75
203,75
28/12/2016 18/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fatt. n.27/E - trasporto teatro del 30/11/2016 plesso I.Calvino.
1.198,18
298,18
22/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Scaramuzza Adriano (03358960270)
Saldo fattura n.1307 del 23/12/2016 - materiale cancelleria uffici.
1.044,74
1.044,74
28/12/2016 20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.72 del 14/10/2016 - visita del 14/10/2016.
2.235,00
2.235,00
21/10/2016 21/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fatture n.15 e 16 del 29/01/2016 - rata semestrale noleggio fotocopiatrici plessi D.Alighieri e F.Petrarca.
1.850,69
1.850,69
12/02/2016 12/02/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRISMA S.R.L. (02342500275) Aggiudicatari: PRISMA S.R.L. (02342500275)
Pagamento Fattura n.19/PA del 31/10/2016 - fornitura schede magnetiche
168,00
168,00
09/11/2016 09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276) Aggiudicatari: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Pagamento Fattura n.8716052753 del 04/03/2016 - rimborso spese gennaio 2015 - conto contrattuale 31253184-001.
692,25
579,53
07/03/2016 01/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Saldo fatt. n.FATTPA 2_16 - rilegatura libri plesso F.Petrarca
36,89
36,89
22/12/2016 19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAGNIN FRANCESCO (03892370275) Aggiudicatari: CAGNIN FRANCESCO (03892370275)
Pagamento Fattura n.8/PA del 30/06/2015 - costo copie fotocopiatrici plessi scuola primaria e C.S Aprile -Giugno 2015.
5.133,14
4.941,47
20/07/2015 12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276) PRISMA S.R.L. (02342500275) Aggiudicatari: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Copertura spese interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici compresa scuola in rete.
180.267,06
143.536,56
29/12/2014 30/09/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Saldo fattura n.4114023906 servizio pulizie mese Novembre - Dicembre 2014.
180.267,06
143.536,56
22/12/2014 31/12/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
