Pagamento Fattura n.20154E10393 del 27/03/2015 - materiale segreteria.
0,00
130,31
13/04/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20154E19322 del 26/05/2015 -Kit esami scuola secondaria
177,60
177,60
04/06/2015 04/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000729 del 30/06/2015 - premi Giochi Matematici.
123,75
123,75
23/07/2015 23/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.31/2015 del 14/07/2015 -servizio trasporti per corso nuoto.
1.600,00
1.600,00
27/07/2015 27/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271) Aggiudicatari: PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Pagamento Fattura n.13-2015-FEPA del 31/03/2015 - percorsi didattici.
546,00
546,00
13/04/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289) Aggiudicatari: FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289)
Saldo fattura relativa realizzazione rete LAN.
550,00
3.459,02
16/02/2015 22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281) Aggiudicatari: S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281)
Pagamento Fatture n.2008000090 del 13/11/2015 e n.2008000095 del 17/11/2015 - trasporto visite del 10 e 17/11/2015.
656,37
656,37
27/11/2015 27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTV S.p.A. (00762090272) Aggiudicatari: ACTV S.p.A. (00762090272)
Pagamento Fattura n.8/PA del 30/06/2015 - costo copie fotocopiatrici plessi scuola primaria e C.S Aprile -Giugno 2015.
1.504,95
1.504,95
20/07/2015 12/10/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276) PRISMA S.R.L. (02342500275) Aggiudicatari: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Abbonamento congiunto Notizie della Scuola+Esperienze Amm.ve 2015/16 - cod.att. 19191-5374
160,00
160,00
04/09/2015 07/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.R.L. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.R.L. (00659430631)
Pagamento Fattura n.10/PA del 27/08/2015 - intervento su fotocopiatrice per configurazione
22,50
22,50
14/09/2015 14/09/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276) Aggiudicatari: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Pagamento Fattura n.000015-2015 del 05/11/2015 - materiale per scuola D.Alighieri.
592,61
592,61
12/11/2015 12/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275) Aggiudicatari: ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275)
Pagamento Fattura n.72CO del 23/10/2015 - uscite didattiche del 8-9-20/10/2015.
923,08
923,08
27/10/2015 27/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO (03547880280) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO (03547880280)
Pagamento Fattura n.192-1515 del 10/11/2015 - libri per progetto, saldo a.s. 2014/15.
1.554,89
1.554,89
12/11/2015 27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Pagamento Fatture n.10/E/2015 del 31/10/2015 e n.12/E/2015 del 30/11/2015 - trasporto teatro del 21/10 e 17/11/2015.
158,18
158,18
09/12/2015 09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: Scaramuzza Adriano (03358960270)
Saldo quietanza relativa interventi educazione musicale progetto plesso G.Rodari.
1.900,00
1.900,00
16/02/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale IL PENTAGRAMMA (90030910278) Aggiudicatari: Associazione Culturale IL PENTAGRAMMA (90030910278)
Saldo fattura n.51 - Spettacolo lingua Inglese scuola D.Alighieri.
843,80
843,80
24/02/2015 24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365) Aggiudicatari: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Pagamento Fattura n.1 del 10/11/2015 - fornitura grembiuli e pianelle coll. scolastici.
609,98
609,98
04/12/2015 04/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LELLA MODE di Ditadi Andrea (02799160276) Aggiudicatari: LELLA MODE di Ditadi Andrea (02799160276)
Pagamento Fattura n.000001-2015-FATTPA2 del 19/06/2015 - attività didattiche del 30/04-4,5,6,8 e 22/05/15.
2.460,00
2.460,00
24/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Oasi Cervara srl (03707130260) Aggiudicatari: Oasi Cervara srl (03707130260)
Saldo fattura n.7/FE -Visita guidata Palazzo Leoni del 04/03/2015
225,50
225,50
20/03/2015 20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (03174750277)
Pagamento Fattura n.252 del 09/10/2015 - copertine per biblioteche
890,00
890,00
12/10/2015 12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLIBRI' SYSTEM S.p.A. (12876360152) Aggiudicatari: COLIBRI' SYSTEM S.p.A. (12876360152)
Saldo fattura n.31/B laboratori del 12/12/14-14/01-06/03/2015.
620,00
620,00
26/03/2015 26/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281) Aggiudicatari: GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRISMA S.R.L. (02342500275) Aggiudicatari: PRISMA S.R.L. (02342500275)
Pagamento Fattura n.15-4 del 31/07/2015 - macchina lavapavimenti e relativo materiale di consumo.
1.348,05
1.348,05
13/08/2015 13/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centrofarcnord Srl (01318960521) Aggiudicatari: Centrofarcnord Srl (01318960521)
Pagamento Fatture n.8715147235 del 01/07/2015 e n.08715160970- del 14/07/2015 -(rimborso spese Aprile e Maggio 2015 - conto contrattuale 31253184-001)
251,48
251,48
27/07/2015 27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.8_FE del 05/06/2015 - Fornitura LIM scuola secondaria.
13.160,00
13.160,00
23/06/2015 23/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) DIGIWARE SRL (03192600272) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.122 del 20/10/2015 -visita classi V del 20/10/2015.
2.085,00
2.085,00
30/10/2015 30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI STEFANATO s.n.c. di Stefanato L. (01179400260) Aggiudicatari: F.LLI STEFANATO s.n.c. di Stefanato L. (01179400260)
Pagamento Fattura n.57 del 30/10/2015 - visita del 30/10/2015.
506,00
506,00
09/11/2015 09/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.04/15fe del 12/05/2015 - Attività arrrampicata del 30/04 e 07/05/15.
1.062,29
1.062,29
03/06/2015 03/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TASC SRL (04139210266) Aggiudicatari: TASC SRL (04139210266)
Pagamento parziale fattura n.74/P del 31/10/2015 - n.5 LIM per scuole primarie.
10.920,00
10.920,00
16/11/2015 16/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) EDS S.R.L. (03895810269) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.1208 del 24/11/2015 - materiale pronto soccorso plessi.
451,40
451,40
27/11/2015 27/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Bianchi s.n.c. (03787130289) Aggiudicatari: Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento Fattura n.100324/15 del 21/11/2015 -abbonamento rivista plesso Goldoni.
72,00
72,00
23/11/2015 23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697) Aggiudicatari: Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
Pagamento Fattura n.219-1515 del 09/12/2015 - biblioteche alternative a.s. 2015/16 - acconto.
6.931,33
6.931,33
14/12/2015 14/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268) IBS LIBRACCIO (09498240150) LIBRERIA RIVIERA (03313550273) MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Saldo spese per viaggi istruzione Budapest e Torino alunni scuole secondarie.
16.560,00
16.560,00
16/02/2015 26/03/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FULVIA TOUR SAS DI GUARNIERI NICOLA & C. (00968020297) MICHELANGELO TRAVEL (03558860270) Aggiudicatari: FULVIA TOUR SAS DI GUARNIERI NICOLA & C. (00968020297)
Pagamento Fattura n.000050-2015 del 12/05/2015.
160,00
160,00
14/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fatture n.20154E33981-35513-35966 del 05-14 e 15/10/2015, registri e stampati.
796,80
796,80
23/10/2015 30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fatture n.V6000955 e n.V6000956 del 16/11/2015 - canone Inbiz 2014 e 2015.
750,00
750,00
23/11/2015 23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Intesa Sanpaolo S.p.A. (10810700152) Aggiudicatari: Intesa Sanpaolo S.p.A. (10810700152)
pagamento visita guidata del 29/10/2015 (Museo Este).
0,00
0,00
28/12/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282) Aggiudicatari: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Saldo fattura n.6 - Visita guidata del 09/03/2015 - classi III Parini
488,00
488,00
20/03/2015 20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.17/P del 31/05/2015 - fornitura PC scuola D.Alighieri.
Pagamento Fattura n.00217 del 30/11/2015 - servizio trasporto visite istruzione novembre e dicembre.
710,00
710,00
09/12/2015 09/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.391 del 30/04/2015 - Materiale pulizia plessi.
5.703,98
5.703,98
27/05/2015 27/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Bianchi s.n.c. (03787130289) CLEANER SNC (04095550283) PULISTAR SAS (04144190271) Aggiudicatari: Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento Fattura n.12/PA del 24/06/2015 - Materiale plesso F.Petrarca.
356,56
356,56
20/07/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOSCHELLO S.R.L. (02407170279) Aggiudicatari: BOSCHELLO S.R.L. (02407170279)
Pagamento Fattura n.109/E del 30/11/2015 - materiale attività motorie scuola secondaria.
238,00
238,00
10/12/2015 10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di Agostino Funaro (08337030152) Aggiudicatari: AGO SPORT di Agostino Funaro (08337030152)
Pagamento Fattura n.02/EL del 18/05/2015 -attività didattica del 12-14 e 18/05/2015.
1.380,00
1.380,00
15/06/2015 15/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277) Aggiudicatari: Società Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Saldo fattura n.2/E/2015 - trasporti teatro gennaio-febbraio 2015
0,00
345,75
20/03/2015 20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fattura n.15/PA del 30/10/2015 - schede magnetiche.
153,00
153,00
04/11/2015 04/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276) Aggiudicatari: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Pagamento Fattura n.4/E/2015 del 31/03/2015 -trasporti teatro marzo.
0,00
128,16
30/04/2015 30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fatture n.59 del 21/07/2015 e n.1405-15 del 11/08/2015 - dizionari e carte geografiche scuola F.Petrarca.
678,32
678,32
17/08/2015 23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Pagamento Fattura n.648/FE del 13/11/2015 - laboratori didattici del 7-16 e19/10/2015.
380,00
380,00
16/11/2015 16/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo fatture n. - Spettacolo lingua Inglese scuola F.Petrarca e lingua Spagnolo scuole F.Petrarca e D.Alighieri.
2.837,70
2.837,70
24/02/2015 27/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365) Aggiudicatari: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Saldo fattura n.9 PA - canone annuale software controllo presenze.
0,00
65,57
24/02/2015 20/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINTESI s.r.l. (03388070280) Aggiudicatari: SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.3/E del 23/06/2015 - corso nuoto I sem. 2015.
2.537,00
2.537,00
20/07/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271) Aggiudicatari: SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Pagamento Fatture n.20154E10607 del 31/03/2015 e n.20154E11241 - materiale segreteria.
0,00
124,48
13/04/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.89 PA del 31/10/2015 - cartellini per timbratura pers. ATA.
129,50
129,50
19/11/2015 19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINTESI s.r.l. (03388070280) Aggiudicatari: SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.2300140 del 17/09/2015 -aspirapolvere plesso E.Morante.
146,72
146,72
29/09/2015 29/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
Pagamento Fatture n.000615-616-617-618 del 29/05/2015 -materiale scuola primaria.
11.720,38
11.720,38
22/06/2015 17/08/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) PROSDOCIMI G.M. (00207000282) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.21 del 26/05/2015 - Visite del 20/04 e 12/05/15.
736,00
736,00
27/05/2015 27/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282) Aggiudicatari: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Pagamento Fattura n.19 del 08/05/2015 - attività didattica del 08/05/2015.
425,00
425,00
18/05/2015 18/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.000971 del 30/09/2015 - carta per plessi.
1.147,56
1.147,56
07/10/2015 07/10/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Ordine biblioteche alternative classi scuola primaria a.s. 2014/15 - prot. 13/C14.
9.797,93
9.797,93
04/02/2015 14/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268) IBS.IT BOOKSHOP ITALIA SRL (12252360156) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.PA1501437 del 11/12/2015 - materiale attività motorie.
141,27
141,27
15/12/2015 15/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. (02137480964)
Pagamento Fattura n.20154G03375 del 19/11/2015 - seminario del 18/11/2015, D.S. + n.1 ass. amm.va.
185,00
185,00
30/11/2015 30/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.92/E del 10/11/2015 - spettacolo del 21/10/2015.
180,40
180,40
12/11/2015 12/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Piccionaia - I Carrara Soc. Coop. (00345390249) Aggiudicatari: La Piccionaia - I Carrara Soc. Coop. (00345390249)
Pagamento Fattura n.78/PA del 31/08/2015 - Incarico RSPP 01/01-31/08/2015.
273,16
273,16
04/09/2015 04/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Saldo fattura n.12 - trasporti marzo 2015.
710,00
1.204,92
09/04/2015 09/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.00173 del 29/10/2015 - visita del 08/10/2015.
100,00
100,00
30/10/2015 30/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.0000009 del 11/12/2015 -visite guidate ottobre 2015.
1.462,00
1.462,00
14/12/2015 14/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Oasi Cervara srl (03707130260) Aggiudicatari: Oasi Cervara srl (03707130260)
Pagamento Fattura n.109/PA del 02/04/2015.
0,00
204,92
13/04/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fatture n.20154E27107 e 20154E30397 del 26/08/2015 e 16/09/2015 - libretti personali alunni.
1.485,50
1.485,50
29/09/2015 23/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_15 del 08/05/2015 - Viaggio istruzione del 6-8 maggio 2015 - classi prime scuola F.Petrarca.
3.370,91
3.370,91
27/05/2015 27/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221) Aggiudicatari: HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Officina meccanica fabbrile di ZARA Valter (01976650273) Aggiudicatari: Officina meccanica fabbrile di ZARA Valter (01976650273)
Pagamento Fattura n.20154G02813 del 30/09/2015 - partecipazione corso del 29/09/15, n.2 assistenti amm.ve.
185,00
185,00
07/10/2015 07/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.8715296665 del 27/11/2015 - (rimborso spese ottobre 2015 - conto contrattuale 31253184-001)
85,51
85,51
18/12/2015 28/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.20154E37913 del 27/10/2015 - stampa registri.
142,00
142,00
04/11/2015 04/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: L'ISOLA DEI LIBRI di MORELLI S.r.l. (03372510275) LIBRERIA RIVIERA (03313550273) Aggiudicatari: L'ISOLA DEI LIBRI di MORELLI S.r.l. (03372510275)
Parziale saldo fattura n.46 relativa costo copia fotoc. centro stampa periodo 01/09/2014-30/04/2015.
1.681,97
1.681,97
18/05/2015 18/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRISMA S.R.L. (02342500275) Aggiudicatari: PRISMA S.R.L. (02342500275)
Pagamento Fattura n.000005-2015 del 23/04/2015 - visita guidata del 27/03/2015.
162,50
162,50
24/04/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Guide Turistiche di Ferrara e provincia (01456350386) Aggiudicatari: Associazione Guide Turistiche di Ferrara e provincia (01456350386)
Pagamento Fattura n.7_FE del 01/06/2015 -materiale informatico.
536,00
536,00
04/06/2015 04/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.2008000052 del 23/06/2015 - servizio trasporto del 19/05/2015
456,36
456,36
27/07/2015 27/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTV S.p.A. (00762090272) Aggiudicatari: ACTV S.p.A. (00762090272)
Pagamento Fattura n.14_FE del 07/12/2015 - materiale informatico plessi
262,69
262,69
15/12/2015 15/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.27 PA del 14/05/2015 -soggiorno classi I Petrarca 4-6 maggio 2015.
3.432,73
3.432,73
18/05/2015 18/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Opera S.Pio X (00210790267) Aggiudicatari: Opera S.Pio X (00210790267)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_15 del 07/07/2015 - Attività progetto psicomotorio classe 2^ B Parini.
452,46
452,46
21/07/2015 21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Sportivo-culturale Asseggiano (03834620274) Aggiudicatari: Centro Sportivo-culturale Asseggiano (03834620274)
Pagamento Fattura n.0004 del 28/02/2015 -Trasporti mese febbraio 2015.
15.369,10
15.369,10
09/06/2015 18/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AZZURRA VIAGGI (04704810284) BONAVENTURA EXPRESS (02475260267) EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) PEGASO VIAGGI (03758340271) Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271) Aggiudicatari: Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.1215002450 del 23/04/2015 -timbro ufficiale.
0,00
189,18
30/04/2015 30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00880711007) Aggiudicatari: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00880711007)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_15 del 02/07/2015 - interventi del 14/04/2015.
460,00
460,00
20/07/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Via dell'Ambra - Guide & Cultura in Friuli Venezia Giulia (02701360303) Aggiudicatari: La Via dell'Ambra - Guide & Cultura in Friuli Venezia Giulia (02701360303)
Pagamento Fattura n.12 del 09/06/2015 - Aggiornamento docenti Italiano L2
1.200,00
1.200,00
16/06/2015 16/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVAMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03788570277) Aggiudicatari: NOVAMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03788570277)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T) Aggiudicatari: URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Pagamento Fattura n.16 del 30/04/2015 - visite guidate del 24/04 e 29/04.
372,00
372,00
04/05/2015 04/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282) Aggiudicatari: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Pagamento Fattura n.20154E24458 del 13/07/2015 - registri.
239,20
239,20
21/07/2015 21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fatture n.001286-001287 del 30/11/2015 - materiale cancelleria per segreteria e plesso Calvino.
1.075,83
1.075,83
09/12/2015 09/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.40/PA del 27/04/2015.
748,00
748,00
04/05/2015 04/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO DELLA STANDIANA S.R.L. (01285660393) Aggiudicatari: PARCO DELLA STANDIANA S.R.L. (01285660393)
Saldo fatture n.7-8-22-23 e note credito n.20-21 -rata semestrale noleggio fotocopiatrici plessi. Alighieri e Petrarca.
180,00
295,08
03/02/2015 21/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRISMA S.R.L. (02342500275) Aggiudicatari: PRISMA S.R.L. (02342500275)
Saldo fattura n.294 - materiale per laboratorio musica plesso Alighieri.
0,00
477,02
03/02/2015 24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268) Aggiudicatari: ESSE MUSIC STORE SNC (00175550268)
Pagamento Fattura n.26/PA del 31/05/2015 - Accertamenti sanitari personale ATA.
912,00
912,00
22/06/2015 22/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Saldo fattura n.17 - visita museo del 12/03/2015.
600,00
600,00
23/03/2015 24/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERELLI PATRIZIO (00016348880) Aggiudicatari: MERELLI PATRIZIO (00016348880)
Pagamento Fattura n.000004-2015 del 09/04/2015 - materiale didattico plessi Alighieri e Petrarca.
0,00
816,45
14/04/2015 14/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275) Aggiudicatari: ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. (04241900275)
Copertura spese interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici compresa scuola in rete.
62.557,06
34.426,23
29/12/2014 30/09/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Saldo fattura n.4114023906 servizio pulizie mese Novembre - Dicembre 2014.
62.557,06
4.018,69
22/12/2014 31/12/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Copertura spese interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici compresa scuola in rete.
20.655,70
20.655,70
29/12/2014 30/09/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Saldo fattura relativa spettacolo lingua tedesca scuola secondaria.
132,79
162,00
11/11/2014 05/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO (01114670282) Aggiudicatari: ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCO (01114670282)
Saldo fattura per trasporto del 15/12/2014.
72,13
88,00
29/12/2014 13/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento servizio trasporto teatro Novembre-Dicembre 2014.
147,54
180,00
13/12/2014 13/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: Scaramuzza Adriano (03358960270)
Saldo fattura relativa attività di assistenza e manutenzione uffici.
692,26
844,56
29/12/2014 13/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T) Aggiudicatari: URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Saldo fattura n.2840 - dizionari scuola Alighieri.
104,92
128,00
03/12/2014 13/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Saldo fattura n.418 - materiale pulizia e pronto soccorso plessi.
926,16
1.129,92
20/11/2014 13/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Bianchi s.n.c. (03787130289) Aggiudicatari: Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento servizio trasporto visite istruzione ottobre-novembre 2014.
1.983,61
2.419,99
11/11/2014 16/02/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271) Aggiudicatari: Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271)
Saldo fattura n.7/FE - laboratorio teatrale del 11/12/2014 -plesso I.Calvino
189,34
231,00
29/12/2014 13/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo fattura relativa attività assistenza manutenzione laboratori.
722,36
881,28
29/12/2014 13/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T) Aggiudicatari: URSCHITZ CINZIA (RSCCNZ70T55G224T)
Pagamento rivestimenti materassi palestra scuole primarie ordine prot. n.4076/C14 .
573,77
573,77
05/12/2014 02/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) Franzoi Tende di Franzoi Claudio (03880840271) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) Franzoi Tende di Franzoi Claudio (03880840271)
Pagamento relativo ordine n.3744/C14 - biblioteche alternative IRC.
1.119,67
1.119,68
20/11/2014 24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Rimborso spese agosto-novembre 2014 - conto contrattuale 31253184-001.
505,67
505,67
11/12/2014 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
