Pagamento Fattura n.7816006088 del 30/04/2016 - intervento per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici.
24.098,36
24.098,36
24/06/2016 01/08/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Pagamento Fattura n.7816003251 del 29/02/2016- intervento per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici-istituto in rete.
14.918,03
14.918,03
01/08/2016 01/08/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Pagamento Fatture n.7816006089-6090-6091 del 30/04/2016 - interventi per mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici.
12.662,94
12.662,94
27/10/2016 27/10/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Pagamento Fattura n.103_FE del 10/03/2016 - assistenza e consulenza laboratori gennaio-febbraio 2016
1.958,40
1.958,40
23/03/2016 23/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) DIGIWARE SRL (03192600272) EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.EAC-167 del 24/10/2016 - Visita guidata del 10/11/2016
312,00
312,00
21/11/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DI PADOVA (00742430283) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DI PADOVA (00742430283)
Pagamento fattura n.20164G04666 - corso formazione del 20/12/2016 - n.2 assistenti amm.ve.
160,00
0,00
28/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.100189/16 del 06/10/2016 - abbonamento 2016/17.
72,00
72,00
07/10/2016 07/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697) Aggiudicatari: Edizioni Didattiche GULLIVER S.r.l. (01729550697)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_16 del 26/10/2016 -visite del 19 e 26/10/2016 - al netto di intervento sostitutivo art. 31, c.8-bis, D.L. 69/2013
1.606,29
1.606,29
13/12/2016 13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Navigazione Nuova Tour sas di Dalla Riva Luigi (04434180289) Aggiudicatari: Navigazione Nuova Tour sas di Dalla Riva Luigi (04434180289)
Pagamento Fattura n.6/E del 06/06/2016 - corso nuoto scuola Il Girasole.
2.610,00
2.610,00
11/06/2016 11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271) Aggiudicatari: SOCIETA' SPORTIVA DILETT.G.P. NUOTO MIRA A.R.L. (02570240271)
Pagamento Fattura n.48/PA del 30/04/2016 - Corso formazione addetti antincendio e corsi addetti primo soccorso gruppo B e C - aprile 2016
2.725,00
2.725,00
09/05/2016 09/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271) Aggiudicatari: Lavoro in Sicurezza S.r.l. Unipersonale (02668500271)
Pagamento Fattura n.1/PA del 16/06/2016 - libri per scuola Arcobaleno.
300,00
300,00
23/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECCI' DI CARLIN ANGELA (03815440270) Aggiudicatari: DUECCI' DI CARLIN ANGELA (03815440270)
Pagamento Fattura n.20164E32308 del 30/09/2016 - registri docenti secondaria.
199,90
199,90
13/10/2016 13/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura relativa fornitura n.2 LIM.
7.750,00
0,00
28/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.19/2016 del 10/06/2016 - servizio trasporto corso nuoto.
1.600,00
1.600,00
08/07/2016 08/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271) Aggiudicatari: PAGANIN MAURIZIO & C. S.N.C. (02634020271)
Pagamento Fattura n.104_FE del 18/04/2016 - materiale informatico plessi.
102,00
102,00
21/04/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.13/PA del 15/10/2016 - acquisto testi per comodato d'uso alunni.
90,45
90,45
24/10/2016 24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ISOLA DEI LIBRI di MORELLI S.r.l. (03372510275) Aggiudicatari: L'ISOLA DEI LIBRI di MORELLI S.r.l. (03372510275)
Pagamento Fattura n.45E del 15/06/2016 - attività di lettorato lingua spagnola.
864,00
864,00
17/06/2016 17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AISPAL Associazione Culturale (04620420283) Aggiudicatari: AISPAL Associazione Culturale (04620420283)
Pagamento Fatture n.000392-393-394 del 31/03/2016 - materiale di consumo per classi partecipanti progettro Erasmus.
1.632,31
1.632,31
14/04/2016 03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.244 del 22/11/2016 - fornitura testi ministeriali scuola primaria.
22.091,86
17.233,66
30/11/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) S.I.B. SRL - SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE SRL (03247220274)
Pagamento Fattura n.493 del 29/04/2016 - materiale di pulizia per plessi scolastici.
6.537,17
6.537,17
06/06/2016 06/06/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Bianchi s.n.c. (03787130289) CLEANER SNC (04095550283) DEVER SRL (01391640289) Aggiudicatari: Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento Fatture n.006-013957 e 017574 del 12/04/2016 e del 06/05/2016 - materiale scuola D.Alighieri.
146,72
146,72
10/05/2016 10/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin Italia srl (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin Italia srl (05602710963)
Pagamento Fattura n.03/EL del 23/05/2016 - attività didattica del 18/05/2016.
390,00
390,00
13/06/2016 13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277) Aggiudicatari: Società Agricola Longhin Mara & Sonia ss (02976930277)
Pagamento Fattura n.2016PA0008334 del 30/06/2016 - registrazione dominio e altri servizi
129,99
129,99
28/09/2016 28/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.108_FE del 23/06/2016 - lampada ricambio +antivirus.
388,00
388,00
23/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.20164E32366 del 30/09/2016 - Green server+ scanner per progetto segreteria digitale.
900,00
900,00
24/10/2016 24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.129/P del 14/12/2016 - PC e monitor plessi scuola primaria.
15.614,00
15.614,00
20/12/2016 20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.2016/11/A/EL del 17/06/2016 - visite guidate del 29/04-11/05-13/05-2016.
1.024,00
1.024,00
21/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE (01373690930) Aggiudicatari: ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE (01373690930)
Pagamento Fattura n.20164E26289 del 22/08/2016 - registri .
225,30
225,30
08/09/2016 08/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000716 del 30/06/2016 - schermo per plesso Petrarca.
125,00
125,00
06/07/2016 06/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.00070 del 30/03/2016 - trasporti visite istruzione marzo 2016.
13.854,54
13.618,18
01/04/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS (02475260267) EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) MARTINI BUS S.R.L. (01638590271) PEGASO VIAGGI (03758340271) Viaggi Gottardo snc di M Gottardo C (03632360271) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Saldo fattura relativa stampati per uffici segreteria.
203,75
0,00
28/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.53 del 03/05/2016 - visite guidate del 06 e 20/04/2016.
570,00
570,00
04/05/2016 04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282) Aggiudicatari: STUDIO D Archeologia didattica museologia (03819530282)
Pagamento Fattura n.125B/2016 del 06/12/2016 - interventi del 22-23-24/11/2016.
842,86
842,86
07/12/2016 07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281) Aggiudicatari: GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04415430281)
Pagamento Fattura n.3//E del 11/03/2016 - corso formazione docenti febbraio-marzo 2016
448,00
448,00
01/04/2016 01/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINDBERGH (01115900290) Aggiudicatari: LINDBERGH (01115900290)
Pagamento Fattura n.EA.91 del 15/05/2016 - Attività formazione docenti - genitori.
1.940,00
1.940,00
07/06/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Esperimenta (04920890284) Aggiudicatari: Esperimenta (04920890284)
Pagamento Fattura n.20164G02406 del 30/05/2016 - corso formazione 27/05/2016.
175,00
175,00
09/06/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2300185 del 02/11/2016 - acquisto microfono plesso Morante
89,34
89,34
09/11/2016 09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
Pagamento Fattura n.20164G04286 del 28/11/2016 - corso formazione del 25/11/2016.
110,00
110,00
05/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000619 del 31/05/2016 - premiazione Giochi Matematici.
172,02
172,02
07/06/2016 06/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Saldo fatt. n.27/E - trasporto teatro del 30/11/2016 plesso I.Calvino.
1.010,90
0,00
22/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fattura n.41 del 06/05/2016 - Visita guidata del 06/05/2016.
504,00
504,00
13/05/2016 13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.44 del 16/05/2016 - visita guidata del 16/05/2016.
180,00
180,00
18/05/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fatture n.20164E30829 del 21/09/2016 e n.20164E33911 del 10/10/2016 - libretti assenze alunni.
1.343,25
1.343,25
24/10/2016 24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.499/PA del 30/11/2016 - intervento per attività formazione del 05/09/2016.
400,00
400,00
19/12/2016 19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l. (00882110240) Aggiudicatari: Servizi sociali La Goccia s.c.s.a r.l. (00882110240)
Pagamento Fattura n.20164G03060 del 22/09/2016 - Corso formazione ins. coll. vicario.
135,00
135,00
03/10/2016 03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.27 PA del 10/05/2016 - soggiorno 4/6705/2016 - classi 1B-C Petrarca.
3.756,36
3.756,36
13/05/2016 13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Opera S.Pio X (00210790267) Aggiudicatari: Opera S.Pio X (00210790267)
Pagamento Fattura n.61 del 10/03/2016 - spettacolo del 05/03/16.
2.057,60
2.057,60
15/03/2016 15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365) Aggiudicatari: SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Pagamento Fattura n.15 del 30/04/2016 - arredi per ufficio e plessi.
949,90
949,90
04/05/2016 04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: METALTRE SRL (02396570240) Aggiudicatari: METALTRE SRL (02396570240)
Pagamento Fattura n.16000116 del 04/04/2016 - viaggio Milano dal 4 al 6 aprile 2016, plesso D.Alighieri.
25.184,00
25.184,00
14/04/2016 03/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CDV VIAGGI (03349700363) FULVIA TOUR SAS DI GUARNIERI NICOLA & C. (00968020297) IL MIGRATORE S.R.L. -TURI TURI (02766210161) Aggiudicatari: FULVIA TOUR SAS DI GUARNIERI NICOLA & C. (00968020297) IL MIGRATORE S.R.L. -TURI TURI (02766210161)
Pagamento Fattura n.6/E/2016 del 21/03/2016 - trasporti teatro marzo 2016.
665,45
665,45
23/03/2016 23/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: Scaramuzza Adriano (03358960270)
Pagamento Fattura n.000491 del 30/04/2016 - materiale consumo per progetto E.Morante.
156,35
156,35
03/05/2016 03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fatture n.000622-623-624 del 31/05/2016 - materiale per plessi scuola infanzia.
8.740,56
8.740,56
09/06/2016 13/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) PROSDOCIMI G.M. (00207000282) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.88-1616 del 07/06/2016 - materiale classi ex III A-C - premio concorso.
299,63
299,63
09/06/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Pagamento Fattura n.5286 del 27/09/2016 - migrazione dati alunni
70,00
70,00
28/09/2016 28/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.382/PA del 31/05/2016 - laboratorio teatrale progetto Erasmus.
400,00
400,00
07/06/2016 07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238) Aggiudicatari: DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Saldo fattura n.1307 del 23/12/2016 - materiale cancelleria uffici.
973,24
0,00
28/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.96 PA del 30/09/2016 - Orologio marcatempo plesso De Amicis e cartellini.
548,00
548,00
27/10/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINTESI s.r.l. (03388070280) Aggiudicatari: SINTESI s.r.l. (03388070280)
Pagamento Fattura n.1286 del 28/11/2016 - materiale pulizia e pronto soccorso per plessi.
491,55
491,55
30/11/2016 30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bianchi s.n.c. (03787130289) Aggiudicatari: Bianchi s.n.c. (03787130289)
Pagamento Fattura n.210525 del 26/05/2016 -materiale per progetto plesso E.Morante.
158,81
158,81
30/05/2016 30/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Pagamento Fatture n.20164E21471-22717 del 09 e del 21/06/2016 - materiale e stampati per segreteria.
310,59
310,59
04/07/2016 04/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2 del 28/10/2016 - vestiario collaboratori scolastici
1.073,44
1.073,44
09/11/2016 09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LELLA MODE di Ditadi Andrea (02799160276) Aggiudicatari: LELLA MODE di Ditadi Andrea (02799160276)
Pagamento Fattura n.02000031 del 30/11/2016 - divisa estiva collaboratori scolastici.
231,00
231,00
12/12/2016 12/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASUTO Srl (00383610276) Aggiudicatari: PASUTO Srl (00383610276)
Pagamento Fattura n.001178 del 30/11/2016 - materiale consumo plesso De Amicis.
204,44
204,44
05/12/2016 11/01/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI s.r.l. (01492100274)
Pagamento Fattura n.72 del 14/10/2016 - visita del 14/10/2016.
387,00
387,00
21/10/2016 21/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Pagamento Fattura n.122/P del 30/11/2016 - server per gestione contabile.
3.521,00
3.521,00
20/12/2016 20/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
Pagamento Fattura n.105_FE del 18/04/2016 - materiale informatico per progetto.
166,00
166,00
21/04/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221) Aggiudicatari: HOTEL RIFUGIO SORES SRL (01100000221)
Pagamento Fatture n.15 e 16 del 29/01/2016 - rata semestrale noleggio fotocopiatrici plessi D.Alighieri e F.Petrarca.
938,35
938,35
12/02/2016 12/02/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRISMA S.R.L. (02342500275) Aggiudicatari: PRISMA S.R.L. (02342500275)
Pagamento Fattura n.17/16fe del 12/10/2016 - attività didattica del 15, 22 e 28/04/2016.
2.322,00
2.322,00
14/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TASC SRL (04139210266) Aggiudicatari: TASC SRL (04139210266)
Pagamento Fattura n.19/PA del 31/10/2016 - fornitura schede magnetiche
120,00
120,00
09/11/2016 09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276) Aggiudicatari: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
Pagamento Fattura n.111_FE del 15/11/2016 - Fornitura videoproiettore Parini
550,00
550,00
28/11/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.V080000035 del 24/05/2016 - tariffa concessione Auditorium Biblioteca Oriago per iniziative varie.
281,00
281,00
16/06/2016 16/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di MIRA (00368570271) Aggiudicatari: Comune di MIRA (00368570271)
Pagamento Fattura n.2008000051 del 10/11/2016 - servizio trasporto del 10/11/2016.
309,09
309,09
30/11/2016 30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTV S.p.A. (00762090272) Aggiudicatari: ACTV S.p.A. (00762090272)
Pagamento Fattura n.63-1616 del 23/04/2016 - simboli per biblioteche.
221,31
221,31
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Pagamento Fattura n.8716052753 del 04/03/2016 - rimborso spese gennaio 2015 - conto contrattuale 31253184-001.
525,13
525,13
07/03/2016 01/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)
Pagamento Fattura n.68 CO del 06/10/2016 - attività didattiche del 4-5-6/10/2016.
742,86
742,86
14/10/2016 14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO (03547880280) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE TERRA DI MEZZO (03547880280)
Saldo fatt. n.FATTPA 2_16 - rilegatura libri plesso F.Petrarca
36,89
0,00
22/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAGNIN FRANCESCO (03892370275) Aggiudicatari: CAGNIN FRANCESCO (03892370275)
Pagamento a saldo Fattura n.20164E30261 del 17/09/2016 - carta per uffici
1.248,00
1.248,00
28/09/2016 28/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.11PA del 29/06/2016 - saldo progetto "Punti di vista per spunti di vita".
396,50
396,50
04/07/2016 04/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. UNO A CENTO (03734390275) Aggiudicatari: A.S.D. UNO A CENTO (03734390275)
Pagamento Fattura n.91/P del 22/09/2016 - realizzazione progetto PON LAN/WLAN, fornitura materiale e configurazione impianto.
12.295,00
12.000,00
29/11/2016 29/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269) Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.13/PA del 12/04/2016 - strumenti musicali plessi scuola secondaria.
2.275,41
2.275,41
14/04/2016 14/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOSCHELLO S.R.L. (02407170279) Aggiudicatari: BOSCHELLO S.R.L. (02407170279)
Pagamento Fattura n.102_FE del 10/03/2016 - assistenza informatica e consulenza uffici gennaio-febbraio 2016.
1.444,32
1.444,32
23/03/2016 23/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) DIGIWARE SRL (03192600272) EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Pagamento Fattura n.00144 del 30/06/2016 - trasporto visite istruzione aprile 2016.
200,00
200,00
07/07/2016 07/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267)
Pagamento Fattura n.8/PA del 30/06/2015 - costo copie fotocopiatrici plessi scuola primaria e C.S Aprile -Giugno 2015.
3.755,09
3.755,09
20/07/2015 12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276) PRISMA S.R.L. (02342500275) Aggiudicatari: ASSI SYSTEM SNC DI NALETTO VALERIANO E C. (02097230276)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA S.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.219-1515 del 09/12/2015 - biblioteche alternative a.s. 2015/16 - acconto.
9.131,39
9.129,89
14/12/2015 14/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268) IBS LIBRACCIO (09498240150) LIBRERIA RIVIERA (03313550273) MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267) Aggiudicatari: MASSARO LIBRI s.a.s. di Liberali G. Albino & C. (02360570267)
Pagamento Fatture n.V6000955 e n.V6000956 del 16/11/2015 - canone Inbiz 2014 e 2015.
900,00
900,00
23/11/2015 23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Intesa Sanpaolo S.p.A. (10810700152) Aggiudicatari: Intesa Sanpaolo S.p.A. (10810700152)
Pagamento servizio trasporto teatro mese dicembre 2015.
465,46
465,46
22/12/2015 23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Scaramuzza Adriano (03358960270) Aggiudicatari: EURO TOURS SNC di Bordignon Dino C (01831840267) Scaramuzza Adriano (03358960270)
Saldo fattura n.4114023906 servizio pulizie mese Novembre - Dicembre 2014.
139.676,36
102.945,86
22/12/2014 31/12/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
Copertura spese interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici compresa scuola in rete.
139.676,36
102.945,86
29/12/2014 30/09/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP (02402671206)
